{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Ausgaben-u.Finanzierungsplan18","Sachausgabenplan18","Maßnahmebeschreibungen18","Personalausgaben18"],"not_rendered":{"defined_names":4,"comments":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Ausgaben-u.Finanzierungsplan18","index":0,"n_rows":39,"n_cols":17,"rows_kept":39,"merged":[[1,0,1,15],[4,4,4,8],[4,13,4,15],[6,4,6,15],[8,4,8,15],[11,0,13,3],[11,4,11,7],[11,8,11,11],[11,12,11,15],[12,4,12,7],[12,8,12,11],[12,12,12,15],[13,4,13,7],[13,8,13,11],[13,12,13,15],[15,0,16,3],[15,4,15,7],[15,8,15,11],[15,12,15,15],[16,4,16,7],[16,8,16,11],[16,12,16,15],[17,0,17,3],[17,4,17,7],[17,8,17,11],[17,12,17,15],[18,0,18,3],[18,4,18,7],[18,8,18,11],[18,12,18,15],[19,0,19,3],[19,4,19,7],[19,8,19,11],[19,12,19,15],[20,0,20,3],[20,4,20,7],[20,8,20,11],[20,12,20,15],[21,0,21,3],[21,4,21,7],[21,8,21,11],[21,12,21,15],[22,16,23,20],[23,0,24,3],[23,4,23,7],[23,8,23,11],[23,12,23,15],[24,4,24,7],[24,8,24,11],[24,12,24,15],[26,0,27,3],[26,4,26,7],[26,8,26,11],[26,12,26,15],[27,4,27,7],[27,8,27,11],[27,12,27,15],[28,0,28,15],[29,0,30,15],[33,0,33,4],[33,12,33,15]]}
["Landeshauptstadt Dresden - Jugendamt",{"$nulls":14},"Zuwendungsbescheid Mehrjahresförderung 2017/2018"]
["Ausgaben- und Finanzierungsplan für das Jahr 2018"]
["PC-Ausfüller: Fett umrandete Felder ausfüllen! Die anderen Felder enthalten Zellenverknüpfungen oder Formeln."]
[]
["Aktenzeichen:",{"$nulls":11},"Termin:","2017-11-30"]
[]
["Zuwendungsempfänger:"]
[]
["Angebotsbezeichnung:"]
[]
[]
["Ausgaben",{"$nulls":3},"Sachausgaben",{"$nulls":3},"Personalausgaben",{"$nulls":3},"Gesamtausgaben"]
[{"$nulls":4},"in Euro",{"$nulls":3},"in Euro",{"$nulls":3},"in Euro"]
[{"$nulls":4},{"$f":"Sachausgabenplan18!N46","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"Personalausgaben18!F17","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E14:L14)","v":0}]
[]
["Finanzierung",{"$nulls":3},"Sachausgaben",{"$nulls":3},"Personalausgaben",{"$nulls":3},"Finanzierung gesamt"]
[{"$nulls":4},"in Euro",{"$nulls":3},"in Euro",{"$nulls":3},"in Euro"]
["Jugendamt Dresden",{"$nulls":7},{"$f":"Personalausgaben18!G17","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"I18+E18","v":0}]
["weitere öffentliche Mittel*",{"$nulls":11},{"$f":"SUM(E19:L19)","v":0}]
["sonstige Finanzierungsquellen",{"$nulls":11},{"$f":"SUM(E20:L20)","v":0}]
["Eigenmittel",{"$nulls":11},{"$f":"SUM(E21:L21)","v":0}]
["gesamt",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E18:G21)","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"SUM(I18:K21)","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E22:L22)","v":0}]
[{"$nulls":7},{"$f":"IF(E14<>E22,\"Fehler: Ausgaben ungleich Finanzierung\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(I14<>I22,\"Fehler: Ausgaben ungleich Finanzierung\",\"\")","v":""},{"$nulls":7},"Fehlermeldung erst nach dem Ausfüllen beachten!"]
["Eigenleistungen",{"$nulls":3},"Anzahl der Stunden",{"$nulls":3},{"v":8.5,"d":"8.50 €"},{"$nulls":3},"in EUR"]
[{"$nulls":8},"je Stunde",{"$nulls":3},{"$f":"E25*I24","v":0}]
[]
["Eigenanteil an den Gesamtausgaben",{"$nulls":3},"Eigenmittel in %",{"$nulls":3},"Eigenleistungen in %",{"$nulls":3}," = Eigenanteil in %"]
[{"$nulls":4},{"$f":"ROUND(M21*100/M14,1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$nulls":3},{"$f":"ROUND(M25*100/(M14+M25),1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$nulls":3},{"$f":"ROUND((M25+M21)*100/(M14+M25),1)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["* sofern neben der Zuwendung weitere öffentliche Mittel  in die Finanzierung dieses Projektes einfließen, sind diese im Folgefeld darzustellen: für wen/was und in welcher Höhe (z. B. vom Landesjugendamt, KSV, SMS, SMK, Bund, ARGE, EU, LHD)"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Ort, Datum",{"$nulls":5},"rechtsverbindliche Unterschrift(en) ",{"$nulls":5},"in Block-/PC-Schrift:"]
["Anlagen"]
["Sachausgaben inkl. Maßnahmebeschreibungen"]
["Personalausgaben"]
["(siehe folgende Tabellenblatt-Reiter)"]

{"sheet":"Sachausgabenplan18","index":1,"n_rows":68,"n_cols":14,"rows_kept":68,"merged":[[0,13,0,15],[1,13,1,15],[2,0,14,0],[2,6,2,9],[2,10,2,12],[2,13,2,15],[3,13,3,15],[4,13,4,15],[5,6,5,9],[5,10,5,12],[5,13,5,15],[6,1,7,1],[6,2,7,7],[6,13,6,15],[7,13,7,15],[8,13,8,15],[9,13,9,15],[10,13,10,15],[11,13,11,15],[12,13,12,15],[13,13,13,15],[14,13,14,15],[16,0,25,0],[16,2,16,12],[16,13,17,15],[17,1,17,12],[18,2,18,12],[18,13,18,15],[19,2,19,12],[19,13,19,15],[20,2,20,12],[20,13,20,15],[21,2,21,12],[21,13,21,15],[22,1,25,1],[22,2,25,2],[22,3,22,12],[22,13,22,15],[23,3,23,12],[23,13,23,15],[24,3,24,12],[24,13,24,15],[25,3,25,12],[25,13,25,15],[27,0,37,0],[27,2,27,12],[27,13,27,15],[28,2,28,12],[28,13,29,15],[29,1,29,12],[30,2,30,12],[30,13,30,15],[31,2,31,12],[31,13,31,15],[31,16,33,23],[32,2,32,12],[32,13,32,15],[33,2,33,6],[33,7,33,8],[33,10,33,11],[33,13,33,15],[34,2,34,5],[34,7,34,8],[34,10,34,11],[34,13,34,15],[35,1,37,1],[35,2,37,2],[35,3,35,12],[35,13,35,15],[36,3,36,12],[36,13,36,15],[37,3,37,12],[37,13,37,15],[39,0,42,0],[39,2,40,12],[39,13,40,15],[41,2,42,12],[41,13,42,15],[43,0,44,0],[43,13,43,15],[44,13,44,15],[45,13,45,15],[46,0,47,15]]}
["Landeshauptstadt Dresden - Jugendamt",{"$nulls":10},"Anlage zum Ausgaben- und Finanzierungsplan 2018","Az:",{"$f":"'Ausgaben-u.Finanzierungsplan18'!E5","v":0}]
["Sachausgabenplanung 2018",{"$nulls":11},"PC-Ausfüller: Nur die fett umrandeten Felder können bearbeitet werden!","Ausgaben \nin EUR"]
["1. Gebäude-/Bewirtschaftungsausgaben \n(für Flächen, die durch das Angebot genutzt werden)","1.1","Miete",null,"Kaltmiete *1",null,"vom Angebot genutzte Fläche in qm:"]
[{"$nulls":4},"Betriebskosten (nur für Flächen, die vom Angebot genutzt werden)"]
[null,"1.2","Weitere Betriebskosten einschl. Medien"]
[null,"1.3","Gebäudepacht/Erbbauzins *1",{"$nulls":3},"vom Angebot genutzte Fläche in qm:"]
[null,"1.4","Nutzungsentgelte (stundenweise Nutzung, pauschale Abgeltung aller Ausgaben):",{"$nulls":5},"fremde Räume "]
[{"$nulls":8},"eigene Räume"]
[null,"1.5","Reinigungskosten/Hausverbrauchsmaterial/Müllentsorgung"]
[null,"1.6","Erhaltungsaufwand/Reparaturkosten bewegliche Sachen"]
[null,"1.7","Werterhaltung/Reparaturkosten Räume/Grundstück"]
[null,"1.8","Abschreibungen auf eigene Gebäude (nur für Flächen, die vom Angebot genutzt werden)"]
[null,"1.9","Gebühren/Beiträge/Steuern/Versicherungen Gebäude, Inventarversicherung"]
[null,"1.10","Reinigungsdienste"]
[null,"1.11","Hausmeisterdienste"]
[]
["2. Ausgaben im Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit","2.1","Verbrauchsmaterialien u. bewegliche Sachen für die inhaltliche Arbeit (BS)\nBS mit einem Anschaffungswert über 410 EUR (oh. MwSt.) sind hier zu benennen:"]
[]
[null,"2.2","Eintrittsgelder, Fahrtkosten für spontane Gruppenaktivitäten außer Haus"]
[null,"2.3","Ausgaben für Feste/Veranstaltungen (inkl. Honorar) *2"]
[null,"2.4","Honorare für Künstler/-innen und/oder Einzelprojektleitung\n(nicht für zeitlich begrenzte Maßnahmen, Feste/Veranstaltungen) *2"]
[null,"2.5","Lebensmittel"]
[null,"2.6","sonstige Ausgaben für die sozialpäd. Arbeit (benennen!)"]
[]
[]
[]
[]
["3. weitere Sachausgaben","3.1","Telekommunikation, Internetnutzung"]
[null,"3.2","Geringwertige Wirtschaftsgüter/bewegliche Sachen des Anlagevermögens (BS)\nBS mit einem Anschaffungswert über 410 EUR (oh. MwSt) sind hier zu benennen:"]
[]
[null,"3.3","Ausgaben für Dienst-Kfz  (i. d. R. anteilig entsprechend dem Nutzungsanteil für das Angebot)"]
[null,"3.4","Dienstgänge: Fahrtkostenerstattung Nutzung Privat-Kfz / Stadtfahrten"]
[null,"3.5","Fort- u. Weiterbildungskosten (inkl. Reise- u. Übernachtungskosten) einschl. Fachtagungen/Supervision für haupt- u. nebenberufliche Mitarbeiter/-innen"]
[null,"3.6","Ausgaben für Freiwilligendienste/ Ausbildungsvergütung Studierende *2",{"$nulls":4},"Anzahl der Personen:",null,null,"Anzahl aller Monate:"]
[null,"3.7","Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche/Praktikanten *2",{"$nulls":4},"Anzahl der Personen:",null,null,"Anzahl aller Monate:"]
[null,"3.8","sonstige Sachausgaben (benennen!)\nz.B.Fachbücher"]
[]
[]
[]
["4. Verwaltung","4.1","Verwaltungsaufwendungen im Angebot \n(Büromaterial, Porto, öff. Bekanntmachungen, Anschaffung/Leasing/Wartung Bürotechnik, Buchhaltung, Gehaltsberechnung)"]
[]
[null,"4.2","Verwaltungsumlage (Sach- und Personalausgaben für zentrale Verwaltung, Planung, Steuerung und Kontrrolle; gilt nicht bei Geschäftsstellenförderung)"]
[]
["5. zeitlich begrenzte Maßnahmen","5.1","Bildungsmaßnahmen *2"]
[null,"5.2","Erlebnispädagogische Maßnahmen *2"]
[{"$nulls":12},"Gesamt:",{"$f":"SUM(N3:P45)","v":0}]
["*1 Unterlagen (Mietvertrag, Erbbaupachtvertrag, Brandversicherungsnachweis) sind, sofern sie im Jugendamt noch nicht vorliegen, mit einzureichen!   \n*2 Zu diesen Ausgaben sind weitere Angaben im Folgeblatt \"Maßnahmebeschreibungen\" zu leisten."]
[]
[]
[]
["Finanzierungsplan"]
["beantragte Zuwendung Jugendamt"]
["weitere öffentliche Mittel (EU/Bund/Land/AA/Kommune)"]
["Art: "]
[]
["sonstige Finanzierungsquellen"]
["Art: "]
[]
["Teilnehmerbeiträge"]
["weitere Eigenmittel"]
["gesamt",{"$nulls":12},{"$f":"SUM(N52:P60)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["*1 Abgrenzung zu beweglichen Sachen des Anlagevermögens - vergleiche Formblatt BS-Antrag "]
[]
[]
[]
[]
["Ort, Datum",{"$nulls":5},"rechtsverbindliche Unterschrift(en)"]

{"sheet":"Maßnahmebeschreibungen18","index":2,"n_rows":18,"n_cols":18,"rows_kept":18,"merged":[[0,14,0,16],[2,0,2,16],[4,0,4,16],[5,0,5,16],[7,1,7,16],[9,1,9,16],[13,0,52,16],[17,17,22,20]]}
["Landeshauptstadt Dresden - Jugendamt",{"$nulls":11},"Anlage zum Ausgaben- und Finanzierungsplan 2018","Az:",{"$f":"'Ausgaben-u.Finanzierungsplan18'!E5","v":0}]
[]
["Maßnahmebeschreibungen zu den Sachausgaben 2018"]
[]
["Folgende geplante Maßnahmen / Ausgaben sind zu beschreiben/begründen "]
["(sofern dies nicht/nicht ausreichend in der Jahresarbeitsplanung erfolgt ist):"]
["2.3","Feste/Veranstaltungen: Inhalt/Ziel der Veranstaltung, Veranstaltungsort"]
["2.4","Honorare Künstler/-innen, Einzelprojektleitung: Kurzbeschreibung der Leistung; tätig für welche Maßnahme?"]
["3.6","Freiwilligendienste/Studenten: Welche Aufgaben sollen übernommen werden?"]
["3.7","Aufwandsentschädigung: Welche Aufgaben sollen übernommen werden?"]
["5.1","Bildungsmaßnahmen (Inhalt, Zielgruppe, päd. Zielsetzung)"]
["5.2","erlebnispädagogische Maßnahmen (Inhalt, Zielgruppe, päd. Zielsetzung)"]
["Beschreibung/Begründung zu Nr. 2.3, 2.4, 3.6, 3.7, 5.1, 5.2"]
[]
[]
[{"$nulls":17},"Wenn Sie einen Absatz einfügen möchten, dann drücken Sie Alt+Enter!"]
[]
[{"$nulls":17},"Sollte das Textfeld nicht ausreichend sein, können Sie das Blatt kopieren und in die Datei mit einfügen (mit Maus auf den Tabellenreiter zeigen, rechte Maustaste anklicken, \"verschieben/kopieren\" anklicken, Häkchen in \"Kopie erstellen\" (unten), \"einfügen vor\" wählen und auf \"OK\" klicken)."]

{"sheet":"Personalausgaben18","index":3,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[13,0,13,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[17,0,17,6]]}
["Landeshauptstadt Dresden - Jugendamt",null,{"$f":"Sachausgabenplan18!L1","v":"Anlage zum Ausgaben- und Finanzierungsplan 2018"},null,null,"Aktenzeichen:",{"$f":"'Ausgaben-u.Finanzierungsplan18'!E5","v":0}]
[]
["Angaben zum Personal (geförderte Fachkräfte) 2018"]
["Name, Vorname*","Stellenbezeichnung","beschäftigt von/bis          (im Jahr 2018)","wöch. Arbeitszeit in Stunden",null,"Gesamtausgaben \nin EUR","Fördermitteleinsatz\nin EUR"]
[{"$nulls":3},"Wochenarbeitszeit ","Jahres-      durch-        schnitt"]
{"$rows_empty":8}
["Berufsgenossenschaft gesamt"]
[{"$nulls":4}," (betrifft in der Regel das Vorjahr, fällt jedoch im Förderzeitraum nach dem 28.2.18 an)"]
[{"$nulls":3},"h/W","VK"]
[null,null,"Summe",{"$f":"SUM(E6:E13)","v":0},{"$f":"ROUND(D17/40,2)","v":0},{"$f":"SUM(F6:F14)","v":0},{"$f":"SUM(G6:G14)","v":0}]
["*Entsprechen die aufgeführten Beschäftigten nicht den Personen im Antrag bzw. ergeben sich Änderungen, sind das Formblatt „Angaben zur geförderten Fachkraft“ und eine Kopie des Qualifikationsnachweises (mit Bestätigung der Übereinstimmung mit dem Original) mit dem Ausgaben- und Finanzierungsplan im Jugendamt einzureichen."]