{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Ausgaben-u.Finanzierungsplan","Sachausgaben","Personalausgaben"],"not_rendered":{"defined_names":3,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Ausgaben-u.Finanzierungsplan","index":0,"n_rows":29,"n_cols":18,"rows_kept":29,"merged":[[4,0,4,7],[4,8,4,15],[6,0,6,7],[6,8,6,15],[8,0,10,3],[8,4,8,7],[8,8,8,11],[8,12,8,15],[9,4,9,7],[9,8,9,11],[9,12,9,15],[10,4,10,7],[10,8,10,11],[10,12,10,15],[12,0,13,3],[12,4,12,7],[12,11,13,11],[12,12,12,15],[13,4,13,7],[13,12,13,15],[14,0,14,3],[14,4,14,7],[14,8,14,10],[14,12,14,15],[15,0,15,3],[15,4,15,7],[15,8,15,10],[15,12,15,15],[16,0,16,3],[16,4,16,7],[16,8,16,10],[16,12,16,15],[17,0,17,3],[17,4,17,7],[17,8,17,10],[17,12,17,15],[18,0,18,3],[18,4,18,7],[18,8,18,11],[18,12,18,15],[20,0,20,15],[20,17,23,24],[21,0,22,3],[21,4,21,11],[21,12,22,15],[22,4,22,7],[22,8,22,11],[23,0,23,3],[23,4,23,7],[23,8,23,11],[23,12,23,15],[24,0,24,15],[25,0,26,15],[27,0,27,4],[27,12,27,15]]}
["Landeshauptstadt Dresden - Jugendamt",{"$nulls":14},"Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe"]
["PC-Ausfüller: Fett umrandete Felder ausfüllen! Die anderen Felder enthalten Zellenverknüpfungen oder Formeln."]
["Ausgaben- und Finanzierungsplan "]
["für den Zeitraum:",{"$nulls":7},"Aktenzeichen:"]
[]
["Zuwendungsempfänger:",{"$nulls":7},"Angebotsbezeichnung:"]
[]
[]
["Ausgaben",{"$nulls":3},"Sachausgaben",{"$nulls":3},"Personalausgaben",{"$nulls":3},"Gesamtausgaben"]
[{"$nulls":4},"in EUR",{"$nulls":3},"in EUR",{"$nulls":3},"in EUR"]
[{"$nulls":4},{"$f":"Sachausgaben!N43","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"Personalausgaben!F17","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E11:L11)","v":0}]
[]
["Finanzierung",{"$nulls":3},"Sachausgaben",{"$nulls":3},"Personalausgaben",null,null,"VzÄ\nJahresØ","Finanzierung gesamt"]
[{"$nulls":4},"in Euro",{"$nulls":3},"in Euro",{"$nulls":3},"in Euro"]
["Jugendamt Dresden",{"$nulls":3},{"$f":"Sachausgaben!N44","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"Personalausgaben!G17","v":0},null,null,{"$f":"Personalausgaben!E17","v":0},{"$f":"E15+I15","v":0}]
["weitere öffentliche Mittel*",{"$nulls":11},{"$f":"SUM(E16:L16)","v":0}]
["sonstige Finanzierungsquellen",{"$nulls":11},0]
["Eigenmittel",{"$nulls":11},{"$f":"SUM(E18:L18)","v":0}]
["gesamt",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E15:G18)","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"SUM(I15:K18)","v":0},{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E19:L19)","v":0}]
[{"$nulls":7},{"$f":"IF(E11<>E19,\"Fehler: Ausgaben ungleich Finanzierung\",\"\")","v":""},{"$f":"IF(I11<>I19,\"Fehler: Ausgaben ungleich Finanzierung\",\"\")","v":""},{"$nulls":8},"Fehlermeldung erst beachten, wenn der AFP vollständig ausgefüllt ist!"]
["Eigenanteil",{"$nulls":16},"Eigenleistungen sind kein Bestandteil des Ausgaben- und Finanzierungsplanes. Sie decken keine Ausgaben, sondern stellen das Engagement des Trägers in Form von unentgeltlichen Arbeitsleistungen dar. Gemäß VwV Förderung zählen sie zum Eigenanteil des Trägers, welcher sich aus den Eigenmitteln und Eigenleistungen definiert. Die Formel zur Berechnung des prozentualen Eigenanteils berücksichtigt die Eigenleistungen durch Hinzurechnen bei den Gesamtausgaben und den Eigenmitteln."]
["Eigenmittel \nin Prozent",{"$nulls":3},"Eigen(arbeits)leistungen",{"$nulls":7},"Eigenanteil des Trägers\n(Eigenmittel und Eigenleistungen)\nin Prozent"]
[{"$nulls":4},"Stundensatz in Euro\n(max. Mindestlohn)",{"$nulls":3},"Anzahl der Stunden"]
[{"$f":"M18*100/M11","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$nulls":11},{"$f":"(M18+(E24*I24))*100/(M11+(E24*I24))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["* sofern neben der Zuwendung weitere öffentliche Mittel  in die Finanzierung dieses Angebotes einfließen, sind diese hier darzustellen: für wen/was und in welcher Höhe (z. B. vom Landesjugendamt, KSV, SMS, SMK, Bund, ARGE, EU, LHD/Amt)"]
[]
[]
[]
["Ort, Datum",{"$nulls":5},"rechtsverbindliche Unterschrift(en) ",{"$nulls":5},"in Block-/PC-Schrift:"]

{"sheet":"Sachausgaben","index":1,"n_rows":64,"n_cols":14,"rows_kept":64,"merged":[[0,13,0,15],[1,0,1,12],[1,13,1,15],[2,0,14,0],[2,2,3,3],[2,6,2,9],[2,10,2,12],[2,13,2,15],[3,13,3,15],[4,13,4,15],[5,6,5,9],[5,10,5,12],[5,13,5,15],[6,1,7,1],[6,2,7,7],[6,13,6,15],[7,13,7,15],[8,13,8,15],[9,13,9,15],[10,13,10,15],[11,13,11,15],[12,13,12,15],[13,13,13,15],[14,13,14,15],[15,13,15,15],[16,0,24,0],[16,2,16,12],[16,13,16,15],[16,17,16,27],[17,1,17,15],[18,2,18,12],[18,13,18,15],[19,2,19,12],[19,13,19,15],[20,2,20,12],[20,13,20,15],[21,2,21,12],[21,13,21,15],[22,1,24,1],[22,2,24,2],[22,3,22,12],[22,13,22,15],[23,3,23,12],[23,13,23,15],[24,3,24,12],[24,13,24,15],[25,13,25,15],[26,0,36,0],[26,2,26,12],[26,13,26,15],[27,2,27,12],[27,13,27,15],[27,17,27,27],[28,1,28,15],[29,2,29,12],[29,13,29,15],[30,2,30,12],[30,13,30,15],[31,2,31,12],[31,13,31,15],[32,2,32,5],[32,7,32,8],[32,10,32,11],[32,13,32,15],[33,2,33,5],[33,7,33,8],[33,10,33,11],[33,13,33,15],[34,1,36,1],[34,2,36,2],[34,3,34,12],[34,13,34,15],[35,3,35,12],[35,13,35,15],[36,3,36,12],[36,13,36,15],[37,13,37,15],[38,0,39,0],[38,2,38,12],[38,13,38,15],[39,2,39,12],[39,13,39,15],[40,0,41,0],[40,13,40,15],[41,13,41,15],[42,13,42,15],[43,13,43,15]]}
["Landeshauptstadt Dresden - Jugendamt",{"$nulls":11},"Aktenzeichen:",{"$f":"'Ausgaben-u.Finanzierungsplan'!I5","v":0}]
["Sachausgabenplanung\n(ist bei Mehrjahresförderung für das zweite Förderjahr - sofern noch nicht vorliegend - mit dem AFP einzureichen )",{"$nulls":12},"Ausgaben \nin EUR"]
["1. Gebäude-/Bewirtschaftungsausgaben \n(für Flächen, die durch das Angebot genutzt werden)","1.1","Miete *2\n(gemäß Vertrag)",null,"Kaltmiete",null,"vom Angebot genutzte Fläche in qm:"]
[{"$nulls":4},"Betriebskosten ",null,"(nur f. Flächen, die vom Angebot genutzt werden)"]
[null,"1.2","Weitere Betriebskosten einschl. Medien"]
[null,"1.3","Gebäudepacht/Erbbauzins",{"$nulls":3},"vom Angebot genutzte Fläche in qm:"]
[null,"1.4","Nutzungsentgelte (stundenweise Nutzung, pauschale Abgeltung aller Ausgaben):",{"$nulls":5},"fremde Räume "]
[{"$nulls":8},"eigene Räume"]
[null,"1.5","Reinigungskosten/Hausverbrauchsmaterial/Müllentsorgung"]
[null,"1.6","Erhaltungsaufwand/Reparaturkosten bewegliche Sachen"]
[null,"1.7","Werterhaltung/Reparaturkosten für Räume/Grundstück"]
[null,"1.8","Abschreibungen auf Gebäude"]
[null,"1.9","Gebühren/Beiträge/Steuern/Versicherungen Gebäude, Inventarversicherung"]
[null,"1.10","Reinigungsdienste"]
[null,"1.11","Hausmeisterdienste"]
[{"$nulls":12},"Summe 1.",{"$f":"SUM(N3:P15)","v":0}]
["2. Ausgaben im Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit","2.1","Verbrauchsmaterialien, bewegliche Sachen/Ausstattung für die inhaltliche Arbeit -> Gegenstände über 500 Euro brutto einschreiben inkl. Kaufpreis:"]
[]
[null,"2.2","Eintrittsgelder, Fahrtkosten für spontane Gruppenaktivitäten außer Haus"]
[null,"2.3","Ausgaben für Feste/Veranstaltungen (inkl. Honorar)"]
[null,"2.4","Honorare für Künstler/-innen und/oder Einzelprojektleitung\n(nicht für zeitlich begrenzte Maßnahmen, Feste/Veranstaltungen)"]
[null,"2.5","Lebensmittel"]
[null,"2.6","sonstige Ausgaben für sozialpäd. Arbeit (benennen!)"]
[]
[]
[{"$nulls":12},"Summe 2.",{"$f":"SUM(N17:P25)","v":0}]
["3. weitere Sachausgaben","3.1","Telekommunikation, Internetnutzung"]
[null,"3.2","Wirtschaftsgüter/bewegliche Sachen (in Abgrenzung zu 2.1) -> Gegenstände über 500 Euro brutto einschreiben inkl. Kaufpreis:"]
[]
[null,"3.3","Ausgaben für Dienst-Kfz  (i. d. R. anteilig entsprechend dem Nutzungsanteil für das Angebot)"]
[null,"3.4","Dienstgänge: Fahrtkostenerstattung Nutzung Privat-Kfz / Stadtfahrten (Fahrkarten)"]
[null,"3.5","Fort- u. Weiterbildungskosten (inkl. Reise- u. Übernachtungskosten) einschl. Fachtagungen/Supervision für haupt- u. nebenberufliche Mitarbeiter/-innen"]
[null,"3.6","Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr",{"$nulls":4},"Anzahl der Personen:",null,null,"Anzahl aller Monate:"]
[null,"3.7","Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche/Praktikanten",{"$nulls":4},"Anzahl der Personen:",null,null,"Anzahl aller Monate:"]
[null,"3.8","sonstige Sachausgaben (benennen!)\nz.B.Fachbücher"]
[]
[]
[{"$nulls":12},"Summe 3.",{"$f":"SUM(N27:P37)","v":0}]
["4. Verwaltung","4.1","Verwaltungsaufwendungen im Angebot (Büromaterial, Porto, öff. Bekanntmachungen, Anschaffung/Leasing/\nWartung Bürotechnik, Buchhaltung, Gehaltsberechnung)"]
[null,"4.2","Verwaltungsumlage (Sach- und Personalausgaben für zentrale Verwaltung, Planung, Steuerung und Kontrrolle; gilt nicht bei Geschäftsstellenförderung)"]
["5. zeitlich begrenzte Maßnahmen","5.1","Bildungsmaßnahmen"]
[null,"5.2","Erlebnispädagogische Maßnahmen"]
[{"$nulls":12},"Sachausgaben gesamt",{"$f":"N16+N26+N38+N39+N40+N41+N42","v":0}]
[{"$nulls":12},"Fördermittelantrag"]
[]
[]
["Finanzierungsplan"]
["beantragte Zuwendung Jugendamt"]
["weitere öffentliche Mittel (EU/Bund/Land/AA/Kommune)"]
["Art: "]
[]
["sonstige Finanzierungsquellen"]
["Art: "]
[]
["Teilnehmerbeiträge"]
["weitere Eigenmittel"]
["gesamt",{"$nulls":12},{"$f":"SUM(N48:P56)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["*1 Abgrenzung zu beweglichen Sachen des Anlagevermögens - vergleiche Formblatt BS-Antrag "]
[]
[]
[]
[]
["Ort, Datum",{"$nulls":5},"rechtsverbindliche Unterschrift(en)"]

{"sheet":"Personalausgaben","index":2,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[13,0,13,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[17,0,17,6]]}
["Landeshauptstadt Dresden - Jugendamt",null,"Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe",null,null,"Aktenzeichen:",{"$f":"'Ausgaben-u.Finanzierungsplan'!I5","v":0}]
[]
["Ausgaben- und Finanzierungsplan - Anlage Personalausgaben",null,null,"1 VzÄ gemäß TVöD",{"v":39,"d":"39.00 "},"Stunden/Woche"]
["Name, Vorname","Stellenbezeichnung","beschäftigt von/bis          \n(im Förderjahr)","wöch. Arbeitszeit in Stunden",null,"Gesamtausgaben \nin EUR","Fördermitteleinsatz\nin EUR"]
[{"$nulls":3},"Wochenarbeitszeit ","Jahres-      durch-        schnitt"]
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["Berufsgenossenschaft gesamt"]
[{"$nulls":4}," (betrifft in der Regel das Vorjahr, fällt jedoch im Förderzeitraum nach dem 28.2. an)"]
[{"$nulls":3},"h/W","VzÄ"]
[null,null,"Summe",{"$f":"SUM(E6:E13)","v":0},{"$f":"ROUND(D17/E3,2)","v":0},{"$f":"SUM(F6:F14)","v":0},{"$f":"SUM(G6:G14)","v":0}]
["Ändern sich die bereits in der Bewilligungsbehörde vorliegenden Daten zu den geförderten Fachkräften, ist das Formular \"Angaben zur Fachkraft\" mit einzureichen, ebenso noch nicht vorliegende Qualifikationsnachweise."]